Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 2.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186804
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.785
Retención DNCP
₲ 9.215
Retención IVA
₲ 71.250
Retención Renta
₲ 71.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158265
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.543.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.543.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348027
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3