Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009160
Monto de la Factura
₲ 9.240.425
Nro. Solicitud de Transferencia
29603
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.475
Retención DNCP
₲ 32.930
Retención IVA
₲ 252.012
Retención Renta
₲ 168.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153734
Monto Contrato
₲ 119.733.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.102.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.102.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339213
Nombre de la Licitación
Adquición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4