Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 561.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.558
Retención DNCP
₲ 2.042
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157508
Monto Contrato
₲ 2.484.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1