Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010117
Monto de la Factura
₲ 3.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.427
Retención DNCP
₲ 12.255
Retención IVA
₲ 93.791
Retención Renta
₲ 62.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158528
Monto Contrato
₲ 75.788.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.133.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.133.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4