Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010096
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158528
Monto Contrato
₲ 75.788.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.133.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.133.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4