Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010193
Monto de la Factura
₲ 4.883.480
Nro. Solicitud de Transferencia
121517
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.644.100
Retención DNCP
₲ 17.403
Retención IVA
₲ 133.186
Retención Renta
₲ 88.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158528
Monto Contrato
₲ 75.788.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.133.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.133.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4