Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.018
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153601
Monto Contrato
₲ 10.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.281.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.281.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4