Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008420
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.135.291
Retención DNCP
₲ 82.891
Retención IVA
₲ 640.909
Retención Renta
₲ 640.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163667
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.135.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.135.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352570
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3