Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045842
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.491
Retención DNCP
₲ 509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158260
Monto Contrato
₲ 27.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.510.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.510.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4