Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045814
Monto de la Factura
₲ 3.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.995
Retención DNCP
₲ 11.414
Retención IVA
₲ 87.355
Retención Renta
₲ 58.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158260
Monto Contrato
₲ 27.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.510.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.510.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4