Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 7.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.238.874
Retención DNCP
₲ 27.126
Retención IVA
₲ 207.600
Retención Renta
₲ 138.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155714
Monto Contrato
₲ 60.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1