Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 2.626.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61665
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.753
Retención DNCP
₲ 9.360
Retención IVA
₲ 71.632
Retención Renta
₲ 47.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155714
Monto Contrato
₲ 60.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1