Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 4.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31491
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.798.793
Retención DNCP
₲ 14.225
Retención IVA
₲ 109.991
Retención Renta
₲ 109.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155714
Monto Contrato
₲ 60.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1