Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 7.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84815
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.058.188
Retención DNCP
₲ 26.449
Retención IVA
₲ 202.418
Retención Renta
₲ 134.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155714
Monto Contrato
₲ 60.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.945.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.945.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1