Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.895
Retención DNCP
₲ 1.105
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS OJEDA DUARTE
RUC
2485670-3
Número de Contrato
116/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163250
Monto Contrato
₲ 42.831.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.658.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.658.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3