Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000203
Monto de la Factura
₲ 2.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.258
Retención DNCP
₲ 7.742
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158779
Monto Contrato
₲ 6.549.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.379.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.379.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4