Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0016203
Monto de la Factura
₲ 26.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32752
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.581.477
Retención DNCP
₲ 92.051
Retención IVA
₲ 711.736
Retención Renta
₲ 711.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165802
Monto Contrato
₲ 26.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.581.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.581.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354240
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos y muebles.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4