Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025693
Monto de la Factura
₲ 6.773.900
Nro. Solicitud de Transferencia
145663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.521
Retención DNCP
₲ 23.893
Retención IVA
₲ 184.743
Retención Renta
₲ 184.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162645
Monto Contrato
₲ 6.773.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.380.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.380.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y OTROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5