Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 15.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108267
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.616.590
Retención DNCP
₲ 54.773
Retención IVA
₲ 419.182
Retención Renta
₲ 279.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159188
Monto Contrato
₲ 15.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.616.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.616.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350090
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2