Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162443
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.318.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.318.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4