Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82101
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.833
Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
55/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157521
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5