Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.996
Retención DNCP
₲ 3.004
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156748
Monto Contrato
₲ 96.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.248.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.248.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4