Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 3.839.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139853
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.529
Retención DNCP
₲ 13.543
Retención IVA
₲ 104.714
Retención Renta
₲ 104.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156748
Monto Contrato
₲ 96.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.248.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.248.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4