Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 3.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104050
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.022.220
Retención DNCP
₲ 11.325
Retención IVA
₲ 86.673
Retención Renta
₲ 57.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156748
Monto Contrato
₲ 96.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.248.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.248.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4