Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 2.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73895
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.189
Retención DNCP
₲ 8.856
Retención IVA
₲ 67.773
Retención Renta
₲ 45.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156748
Monto Contrato
₲ 96.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.248.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.248.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4