Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003464
Monto de la Factura
₲ 12.672.450
Nro. Solicitud de Transferencia
107842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.051.270
Retención DNCP
₲ 45.160
Retención IVA
₲ 345.612
Retención Renta
₲ 230.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158356
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.575.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.575.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343913
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de circuito cerrado.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4