Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006083
Monto de la Factura
₲ 2.996.430
Nro. Solicitud de Transferencia
160492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.419
Retención DNCP
₲ 10.569
Retención IVA
₲ 81.721
Retención Renta
₲ 81.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162637
Monto Contrato
₲ 61.208.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.879.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.879.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4