Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006082
Monto de la Factura
₲ 21.342.918
Nro. Solicitud de Transferencia
160492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.103.476
Retención DNCP
₲ 75.282
Retención IVA
₲ 582.080
Retención Renta
₲ 582.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162637
Monto Contrato
₲ 61.208.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.879.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.879.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4