Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001431
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74500
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.771
Retención DNCP
₲ 7.229
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154368
Monto Contrato
₲ 31.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.884.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.884.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339219
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Materiales Electricos, Metalicos y no Metalicos) - Base Aérea de Concepción (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4