Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.071
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
108/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163893
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5