Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 181.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.342
Retención DNCP
₲ 658
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162068
Monto Contrato
₲ 7.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.526.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.526.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4