Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003601
Monto de la Factura
₲ 3.132.100
Nro. Solicitud de Transferencia
145492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.210
Retención DNCP
₲ 11.048
Retención IVA
₲ 85.421
Retención Renta
₲ 85.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162068
Monto Contrato
₲ 7.921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.526.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.526.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4