Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 245.700
Nro. Solicitud de Transferencia
161751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.807
Retención DNCP
₲ 893
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161136
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.908.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.908.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4