Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.655
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156106
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346922
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2