Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158982
Monto Contrato
₲ 17.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.263.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.263.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1