Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011558
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63180
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-87390
Monto Contrato
₲ 7.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.932.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.932.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores