Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-102919
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.275.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.275.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores