Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029096
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88356
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75907
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.599.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar