Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77862
Fecha Solicitud de Transferencia
05-07-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73393
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.022.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.022.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py