Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-7943614
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62736
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70444
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.129.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.129.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados