Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55200
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ADRIAN IBARRA GONZALEZ
RUC
1746616-4
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70687
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.520.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.520.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y QUÍMICOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social