Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82202
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266103
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional