Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156537
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81670
Monto Contrato
₲ 2.147.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252936
Nombre de la Licitación
Adquisición y Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas