Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004574
Monto de la Factura
₲ 26.446.090
Nro. Solicitud de Transferencia
155856
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.446.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83444
Monto Contrato
₲ 26.446.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.020.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.020.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253617
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad