Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 11.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74781
Monto Contrato
₲ 11.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.212.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.212.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260099
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión digital para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo