Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000267
Monto de la Factura
₲ 856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84512
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75579
Monto Contrato
₲ 21.647.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.586.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.586.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas