Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011221
Monto de la Factura
₲ 2.210.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77585
Monto Contrato
₲ 10.316.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.810.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.810.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica