Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 1.578.725
Nro. Solicitud de Transferencia
156180
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82814
Monto Contrato
₲ 9.242.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.789.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.789.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263906
Nombre de la Licitación
CD PARAGUAY TV Nº 09/2013 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA PARAGUAY TV
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación