Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 14.147.900
Nro. Solicitud de Transferencia
138591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.147.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77895
Monto Contrato
₲ 15.575.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.812.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.812.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256126
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2013 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM Y RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación