Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 19.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154051
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78509
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.087.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.087.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar